2017年自治区绿化委员会办公室部门决算

公开说明

目  录

第一部分  部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分  专业名词解释

第四部分  部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）:

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）:《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况（1张）

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分  部门单位概述

一、部门单位基本情况：我单位是全额拨款事业单位，参照国家公务员制度管理。单位编制15人，年末实有在职职工人数9人(含3名工勤人员)，离休1人。

部门主要职能：1、负责全区公民义务植树和国土绿化的宣传发动，增强全民的绿化意识，营造全社会植绿、护绿、兴绿、爱绿的良好风尚。2、负责全区公民义务植树和国土绿化的组织协调，调动一切力量，投入国土绿化的伟大事业。3、负责对全区公民义务植树和国土绿化工作的检查监督，逐步实现城乡绿化一体化。4、负责全区的绿化评比表彰，鼓励先进，激励后进，形成全民搞绿化、全社会办林业的格局。开展全疆古树名木的普查工作。

二、部门决算单位构成：

从决算单位构成看，绿委办部门决算包括：本级部门决算，没有下属单位。

纳入绿委办2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

     2017年收入275.83万元，与上年相比，减少41.68万元，降低13.13%，主要原因是2016年收到了全绿委拨古树名木普查费40万元，全绿委拨全国绿化奖章获得者奖金2.5万元，作为2016年其他收入42.50万元；支出309.22万元，与上年相比，减少114.35万元，降低27%，主要原因是2016年《新疆古树神韵》画册招标进入出版程序，支出委托业务费114.91万元。结余97.78万元，与上年相比，减少33.39万元，降低25.46%，主要原因是消化2016年项目结转结余资金。

2017年经自治区人大审议，自治区财政厅部门预算批复绿委办收入预算为248.93万元，其中：财政拨款248.93万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年收入决算与预算相比，增加26.90万元，增长10.81%，主要原因是追加了绩效奖及“访惠聚”工作人员补助经费。

2017年本单位支出预算248.93万元，其中：基本支出188.93万元（工资福利支出121.54万元，商品和服务支出34.11万元，对个人和家庭的补助支出33.28万元）；项目支出（商品和服务支出）60万元。2017年调出职工1人。2017年总体来说基本支出比年初预算增加了16.13万元，主要是机关养老保险和职工医疗保险缴费基数增加所致。2017年项目支出比年初预算增加10.44万元，是因为追加了“访惠聚”工作人员补助经费。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计275.83万元，其中:财政拨款收入275.50万元，占99.88％，较上年增加2.99万元，主要原因一是2017年减少退休人员退休费支出16万元，二是增加项目支出拨款古树名木普查费30万元，三是减少项目支出拨款《新疆古树神韵》出版费10万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款0万元；其他收入0.33万元，占0.12％，较上年减少44.67万元。主要是减少的全绿委拨古树名木普查费40万元，全绿委拨全国绿化奖章获得者奖金2.5万元。

2017年本单位收入预算248.93万元，其中:财政拨款收入248.93万元，占100％，与决算相比比重近乎一致。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计309.22万元，其中:基本支出211.06万元，占68.26％，较上年减少10.32万元，主要原因是2017年调出职工1人，使经费形成节约；项目支出98.16万元，占31.74％，较上年减少104.03万元，主要原因是减少的《新疆古树神韵》画册出版支出；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

2017年本单位支出预算248.93万元，其中:基本支出188.93万元，占75.90％；项目支出60万元，占24.10％；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。依照全国绿化委员会工作安排，2017年在全国范围进行古树名木普查工作，鉴于新疆各地州县市路途较远，自治区财政拨付30万元普查费远远不够此项工作的落实，因此本单位占用上年项目结余完成该项工作，使项目支出比重较预算有所加大。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入275.50万元，与上年相比，增加2.99万元，增长1.10％，主要原因一是2017年减少退休人员退休费支出16万元，二是增加项目支出财政拨款古树名木普查费30万元，三是减少项目支出财政拨款《新疆古树神韵》出版费10万元。与2017年本单位财政拨款收入预算248.93万元相比，增加26.57万元，增长10.67％。财政拨款支出281.50万元，与上年相比，减少71.01万元，降低20.14％，其中:基本支出211.06万元，项目支出71.44万元。减少的主要原因是2016年《新疆古树神韵》画册招标进入出版程序，使用财政拨款支出。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少6万元，降低100％。与财政拨款支出预算248.93万元相比，增加32.57万元，增长13.08％。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出281.50万元。与上年相比，减少71.01万元，降低20.14％。其中:按功能分类科目，社会保障和就业支出43.30万元，其中：2080504未归口管理的行政单位离退休24.23万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.28万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.79万元；农林水支出238.20万元，其中：2130201行政运行167.76万元、2130299其他林业支出70.44万元。按经济分类科目：

1、工资福利支出146.65万元，与上年相比，减少8.14万元，降低5.55％，主要原因是2017年调出职工1人，使经费形成节约。其中：基本工资43.86万元；津贴补贴36.29万元；奖金3.72万元；其他社会保障缴费23.86万元；伙食补助费1.74万元；绩效奖18.11万元；机关事业单位基本养老保险费17.28万元；职业年金缴费1.79万元。

2、商品和服务支出76.20万元，其中：办公费1.79万元；水费0.15万元；电费0.25万元；邮电费0.88万元；物业管理费1.09万元；差旅费15.83万元；会议费8.81万元；委托业务费30万元；工会经费2.74万元；福利费1.51万元；公务用车运行维护费13.15万元。与上年相比，减少印刷费45万余元，减少委托业务费近26万元，共减少74.10万元。主要原因是减少的《新疆古树神韵》画册出版（印刷）支出。

3、对个人和家庭的补助支出58.65万元，与上年相比，减少5.05万元，降低8.61％，主要原因是2017年调出职工1人。其中：离休费9.25万元；生活补助16.19万元；医疗费7.97万元；奖励金7.03万元；住房公积金14.10万元；采暖补贴2.85万元；其他对个人和家庭补助支出1.26万元。

与预算相比情况。2017年度部门决算支出281.50万元，较2017年部门预算支出增加32.57万元，差异原因一是追加的预算项目资金形成的支出合计10.44万元，拨付“访惠聚”人员补助经费，功能分类其他林业支出。二是非本级财政拨款形成的收入预算形成的支出22.13万元，功能分类主要是其他林业支出。

其他有关说明内容，无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，上年也为0万元。 

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，上年也为0万元。

三、部门结转结余情况

年末结转结余97.78万元。与上年相比，减少33.39万元，降低25.46％。其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少6万元，降低100％。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算13.15万元，比上年增加2.56万元，增长24.17％，增加原因是上年“三公”经费预算较低。其中，因公出国（境）费支出0万元，较上年无变化；公务用车购置及运行维护费支出13.15万元，占100％，比上年增加2.56万元，增长24.17％，增加原因是上年公务用车运行维护费支出经费预算较低；公务接待费支出0万元，较上年无变化。具体情况如下:

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费13.15万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费13.15万元。主要用于车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费及过路停车洗车等杂费等。全年使用一般公共预算财政安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费支出0万元，具体国内公务接待费支出0万元，国内公务接待0批次，0人次。

2017年“三公”经费总体比年初预算减少3.35万元，占“三公”经费年初预算的20%，其中公务接待费比年初预算减少1.50万元，占年初预算的100%，公务用车运行维护费比年初预减少1.85元，占年初预算的12%。

五、机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出16.21万元，比上年减少14.10万元，降低46.53％，主要原因是今年4人驻村，公用经费明显减少。

六、政府采购情况

政府采购计划1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元；实际采购1.12万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.12万元，全部用于支付公务用车运行维护费-车辆保险费。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计322.38万元，其中:流动资产120.79万元，固定资产201.58万元，其中:房屋无，共有车辆5辆，价值138.85万元，全为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备无、单位价值100万元以上专用设备无，其他固定资产价值62.73万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，我单位资产有偿使用收入无，资产处置收入无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算60万元，项目支出决算60万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1、自治区国土绿化宣传资金使用绩效工作评价

2017年，我办自治区国土绿化宣传预算资金30万元，实际支出30万元，主要用于自治区国土绿化宣传、植树活动及国土绿化检查调研费用。

一是完成了2017年自治区领导参加义务植树活动。组织自治区党委、人大、政府、政协、兵团等领导在乌鲁木齐市参加春季义务植树活动，进一步推动生态文明建设。据统计，2017年全区参加义务植树人数480.81万人次，完成义务植树8662万株。

二是开展全民义务植树宣传活动。在 3月12日-4月12日自治区国土绿化宣传月期间，组织开展形式多样的宣传活动。协调中国移动、联通、电信公司、广播电影电视局等有关部门发送、插播国土绿化及生态文化建设等公益广告，动员社会各界参与植树造林、美化家园。据统计：移动、联通、电信于3月12日发送国土绿化公益短信2100万户。新疆日报社在5月14日专版刊登国土绿化宣传信息。我办首次与新疆广电局联合创意制作5条国土绿化公益广告宣传片翻译成汉、维、哈三种语言各20秒。3月12日至4月20日，分别在新疆卫视（XJTV-1至XJTV-12）十二个频道在全天公益宣传时段共播出2300次。同时，新疆广电局将自治区绿化委提供的国土绿化7条宣传内容，及时译制成维吾尔、哈萨克语版，在民汉语广播电台播出，三种语言共播出4414条次。

三是组织召开自治区国国土绿化和森林防火工作电视电话会议。自治区副主席张春林在会议上做了重要讲话。此次电视电话会议延伸至14个地州市，98个县市，设自治区总会场1个，各地、州，县、市分会场90个，共计1436人参加。

四是积极做好园林城市的创建指导工作和验收工作。根据自治区园林城市创建程序，我办汇同自治区住建厅城建处对2017年申报自治区园林县城的青和县、阿克陶县和巴里坤县进行了指导和初验，并提出整改意见。11月底与自治区住建厅城建处圆满地完成了对青和县、阿克陶县和巴里坤县申报自治区园林县城的专家组考核验收。

五是做好我区树木移植管理和严禁移植天然大树进城督查工作。制定了《新疆维吾尔自治区开展规范树木移植管理和严禁移植天然大树进城督查工作方案》，下发《关于开展全区规范树木移植管理和严禁移植天然大树进城督查的通知》，对阿克苏地区、巴州、吐鲁番市等15个县市区进行督促工作。

六是开展2017年度自治区绿化先进集体、自治区绿化奖章获得者评选表彰前期准备工作。根据自治区绿化委员会下发《关于开展自治区绿化先进集体、自治区绿化奖章评选工作的通知》。目前，各地各部门申报推荐材料已报我办。此次由自治区绿化委员会、林业厅、人力资源和社会保障厅联合审核，拟评选表彰自治区绿化先进集体60个，自治区绿化奖章获得者100名。

专项资金当年使用和效益情况

一是资金使用情况。2017年，我办共支出30万元，全部为2017年自治区国土绿化宣传、植树活动、评比表彰及国土绿化工作费用。

二是资金使用效益情况。一是推动全区义务植树活动向纵深发展。通过自治区领导率先垂范，带动了全区各族群众参加义务植树活动的热情，全社会增绿、爱绿、护绿的风尚日益浓厚。二是提高全区各族群众的生态文明意识。通过义务植树宣传月形式多样、内容丰富的宣传活动，使各族群众进一步树牢生态文明观。三是召开会议，自治区领导做重要讲话，进一步统一各族干部群众的思想认识。

我办在自治区国土绿化宣传资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。项目管理有健全的组织机构，配备了专业技术能力强的工作人员。严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为。财务制度健全，财务信息真实完整。

2、古树名木资源普查资金使用绩效工作评价

2017年，我办预算资金30万元，实际支出30万元。主要用于古树名木资源实地踏查、培训、建档、信息录入等费用。

一是签订古树名木资源普查合同。按照全绿办的要求，我办根据历年各地上报古树名木资源数量多少和各地开展资源普查的难易程度，先后与和田地区、昌吉州、伊犁州、阿克苏地区、巴州、乌鲁木齐市、吐鲁番市、哈密市、塔城地区、喀什地区、克州等11个林业局签订古树名木资源普查合同，克拉玛依市、阿勒泰地区、博州3地州因古树名木资源数量稀少，自行按要求上报普查成果。

二是自治区绿化委员会、林业厅联合下发《关于全面开展全区古树名木资源普查的通知》，要求各地严格按照《普查工作方案》和《普查操作细则》规定，及时提交普查成果。

三是为确保普查工作取得实效，我办于5月底至6月中旬分别在阿克苏市、昌吉市举办了自治区古树名木资源普查技术培训班，共189人参加培训。邀请新疆林业规划院王琦工程师对《普查工作方案》、《普查操作细则》、全国古树名木信息管理平台进行了专题解读，并按照外业调查要求进行了现场教学。

专项资金当年使用和效益情况

一是资金使用情况。2017年，我办共支出30万元，全部古树名木资源普查实地踏查、培训、建档、信息录入费用。

二是资金使用效益情况。古树名木资源普查是加强古树名木保护十分重要的基础性工作，是做好古树名木保护工作的重要环节。摸清全区古树名木资源底数，对于持续开展抢救与复壮，积极推进编制保护规划、强化保护措施、健全保护法规、完善保护政策等工作，全面加强古树名木保护管理，具有十分重要的意义。

我办在古树名木资源普查资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。项目管理有健全的组织机构，配备了专业技术能力强的工作人员。严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为。财务制度健全，财务信息真实完整。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080504：指未归口管理的行政单位离退休；2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506：指机关事业单位职业年金缴费支出；2130201：指行政运行；2130299：指其他林业支出。

第四部分部门决算报表（见附表）